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萬物云營收利潤雙增 “蝶城效應(yīng)”開始顯現(xiàn)
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證券時報記者 張一帆
2023年上半年，萬物云（02602.HK)兌現(xiàn)管理層“2023年效益改善會大于規(guī)模增長”的目標(biāo)，公司實(shí)現(xiàn)了營收、盈利雙增長，其中利潤增速略高于收入增速，公司的蝶城提效改造效果超預(yù)期。
財報顯示，萬物云今年上半年實(shí)現(xiàn)收入為160.2億元，同比增長12.5%；凈利潤為10.5億元，同比增長15.7%。另外，公司分紅規(guī)模也大幅提升，公司中期分配0.315元/股，較去年全年提升31%。
在業(yè)績說明會上，萬物云董事長朱保全強(qiáng)調(diào)了物業(yè)企業(yè)獨(dú)立性的重要性，“好皮囊是父母生的，好身體是自己練的，好品格是遺傳的。”萬物云將持續(xù)降低與母公司關(guān)聯(lián)交易比例，以多元客戶布局對沖業(yè)務(wù)來源單一的風(fēng)險。
萬物云的營收、利潤雙增長得來并不容易。2022年，萬物云與眾多上市物企同樣面臨著“增收不增利”的困境，當(dāng)年，萬物云營收首次突破300億大關(guān)，但凈利潤卻同比下降7.5%。
毛利率的修復(fù)是承諾兌現(xiàn)的關(guān)鍵因素之一。今年上半年，萬物云毛利率為15.1%，經(jīng)調(diào)整后（剔除歷史收購帶來的客戶關(guān)系攤銷）毛利率為17.1%。作為對比，公司2022年整體毛利率為14.1%。其中，貢獻(xiàn)公司五成收入的住宅物業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)毛利率水平由上年同期的10.5%提升至12.6%，對毛利率的修復(fù)貢獻(xiàn)頗大。
住宅物業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)盈利能力的提升，則受益于朱保全提到的“蝶城提效改造”。
被視為萬物云“第二增長曲線”的蝶城戰(zhàn)略，在業(yè)績期內(nèi)改造提效超預(yù)期。截至6月30日，萬物云的蝶城底盤數(shù)量持續(xù)增長，從2022年的584個增長到601個，其中有177個標(biāo)準(zhǔn)蝶城、184個主攻蝶城及240個目標(biāo)蝶城，已完成流程改造蝶城數(shù)102個。
數(shù)據(jù)顯示，自蝶城戰(zhàn)略推進(jìn)以來，萬物云對蝶城的流程改造環(huán)節(jié)共投入3.1億元，為已改造蝶城帶來基礎(chǔ)住宅物業(yè)毛利率提升超過4個百分點(diǎn)，在業(yè)績期內(nèi)提升毛利潤超1億元。
同時，在2023年上半年，基于蝶城改造而進(jìn)一步推出的萬物云房屋煥新“蝶城+家裝”業(yè)務(wù)，表現(xiàn)尤為亮眼。萬物云已在40個蝶城內(nèi)試點(diǎn)房屋煥新業(yè)務(wù)，合同量同比增長257%。上半年，蝶城內(nèi)房屋煥新簽約合同金額達(dá)1.6億元，同比增加70.5%，滿意度超過98%。
獨(dú)特的科技業(yè)務(wù)，在上半年為萬物云創(chuàng)造收入達(dá)13.2億元，同比增長13.9%，毛利率達(dá)32.5%。作為萬物云科技戰(zhàn)略的一大實(shí)踐方向，智慧城市在科技業(yè)務(wù)增收中扮演重要角色，目前空間遠(yuǎn)程運(yùn)營服務(wù)已連接超200個政府及國企客戶，在42個項(xiàng)目落地。
在房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)景氣度繼續(xù)承壓的2023年，物業(yè)企業(yè)繼續(xù)探索獨(dú)立發(fā)展路徑，萬物云做出了表率。
“如今，公司69%的項(xiàng)目來自第三方；與萬科的關(guān)聯(lián)交易逐步降到13.6%，業(yè)績期內(nèi)物業(yè)及設(shè)施管理服務(wù)收入中，由第三方客戶貢獻(xiàn)的收入占比達(dá)85.5%。”朱保全在業(yè)績說明會上列舉一系列數(shù)字，再次反擊“萬科物業(yè)只會服務(wù)萬科”的質(zhì)疑。
財報顯示，2023年上半年，萬科集團(tuán)及其合營企業(yè)或聯(lián)營公司業(yè)務(wù)繼續(xù)呈下降趨勢。從項(xiàng)目數(shù)量來看，這種趨勢更加明顯。2023年上半年，住宅物業(yè)在管項(xiàng)目中，來自第三方的為2140個，來自萬科及聯(lián)合營集團(tuán)的項(xiàng)目為1446個，第三方占比達(dá)60%；商寫物業(yè)的在管項(xiàng)目中，第三方占比更是高達(dá)85%。同時，與開發(fā)商高度掛鉤的開發(fā)商增值服務(wù)收入占比也進(jìn)一步降到了8.6%。
同時，萬物云將堅持貫徹深化多元化客戶的策略。2023年上半年，萬物云旗下商企物業(yè)服務(wù)品牌戴德梁行繼續(xù)深耕在互聯(lián)網(wǎng)、高端制造、金融、生物醫(yī)藥、跨國公司等領(lǐng)域的服務(wù)能力，新增近20家500強(qiáng)及獨(dú)角獸客戶，包含頭部保險公司、國產(chǎn)運(yùn)動龍頭、頭部白酒企業(yè)等，新增簽約7個超高層項(xiàng)目。報告期內(nèi)，商企空間的物業(yè)及設(shè)施管理業(yè)務(wù)收入為39.7億元，其中來自第三方的物業(yè)和設(shè)施管理服務(wù)貢獻(xiàn)收入占比為85.5%。
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